*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户权限管理 | 用户ID、用户名、用户角色、权限级别等 |
2 | 风险管理 | 风险ID、风险类型、风险描述、风险影响度、风险概率等 |
3 | 控制测试 | 测试ID、控制描述、测试结果、测试日期、测试人员等 |
4 | 问题跟踪 | 问题ID、问题描述、问题状态、责任人、解决日期等 |
5 | 审计跟踪 | 审计ID、审计类型、审计日期、审计人员、检查结果等 |
6 | 文件管理 | 文件ID、文件名称、文件类型、上传日期、版本号等 |
7 | 事件管理 | 事件ID、事件类型、事件描述、事件发生日期、处理状态等 |
8 | 通知提醒 | 通知ID、通知内容、接收人、发送日期、已读状态等 |
9 | 数据备份 | 备份ID、备份类型、备份日期、备份文件路径、备份状态等 |
10 | 自动化审计 | 审计ID、审计范围、审计日期、审计人员、审计结果等 |
11 | 计划管理 | 计划ID、计划名称、计划开始日期、计划结束日期、负责人员等 |
12 | 培训管理 | 培训ID、培训主题、培训日期、培训地点、参与人员等 |
13 | 问题整改 | 问题ID、问题描述、整改人员、整改日期、整改结果等 |
14 | 数据分析 | 分析ID、分析类型、分析日期、分析人员、分析结果等 |
15 | 资产管理 | 资产ID、资产名称、资产类型、购买日期、价值等 |
16 | 文件审批 | 审批ID、文件名称、申请人、审批人、审批结果等 |
17 | 审计计划 | 计划ID、计划名称、计划开始日期、计划结束日期、负责人员等 |
18 | 合规管理 | 合规ID、合规类型、合规事项、合规日期、合规状态等 |
19 | 绩效评估 | 评估ID、绩效指标、评估日期、评估人员、评估结果等 |
20 | 统计报表 | 报表ID、报表类型、报表生成日期、报表格式、报表内容等 |