*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险类型、风险描述、影响程度、发生概率、风险责任人、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、风险成因、风险后果、风险影响程度、控制紧急程度等 |
3 | 风险报告 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险级别、风险责任人、风险状态等 |
4 | 风险监控 | 风险状态、风险趋势、风险事件记录、风险信息更新、控制计划执行情况等 |
5 | 风险溯源 | 风险来源、风险发生时间、风险责任人、风险影响范围、风险识别方法等 |
6 | 风险评价 | 风险评估时间、风险评估人员、风险评估方法、风险评估工具、风险评估结果等 |
7 | 风险控制 | 风险控制目标、风险控制措施、风险控制责任人、风险响应计划、风险控制效果等 |
8 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间、沟通结果等 |
9 | 风险记录 | 风险记录时间、风险记录人员、风险问题描述、风险记录分类、风险影响程度等 |
10 | 风险追踪 | 追踪对象、追踪方式、追踪进度、追踪结果、追踪记录等 |
11 | 风险闭环 | 风险解决方案、风险解决责任人、风险解决时间、风险解决效果、风险关闭标识等 |
12 | 风险审计 | 风险审计时间、风险审计人员、风险审计方式、风险审计结果、风险控制措施改进等 |
13 | 风险排名 | 风险排名依据、风险排名标准、风险排名结果、风险排名时间、风险排名责任人等 |
14 | 风险分析 | 风险分析时间、风险分析方法、风险分析工具、风险分析结果、风险分析责任人等 |
15 | 风险追责 | 追责对象、追责时间、追责方式、追责结果、追责记录等 |
16 | 风险监督 | 风险监督对象、风险监督方式、风险监督内容、风险监督时间、风险监督结果等 |
17 | 风险预警 | 风险预警时间、预警类型、预警程度、预警责任人、预警控制措施等 |
18 | 风险记录统计 | 记录统计时间、记录统计范围、统计指标、统计方法、统计结果等 |
19 | 风险应急响应 | 应急响应时间、应急响应人员、应急响应措施、应急响应结果、应急响应评估等 |
20 | 风险管理设置 | 管理设置时间、设置人员、设置权限、设置规则、设置生效时间等 |