*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险所有者、风险概率、风险影响、风险优先级、风险状态、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险所有者、风险概率、风险影响、风险优先级、风险状态、风险控制措施等 |
3 | 风险管控计划 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险所有者、风险控制目标、风险控制措施、风险责任人、风险控制计划、风险控制进度、风险控制结果等 |
4 | 事件触发 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件触发条件、事件影响、事件控制措施、事件责任人、事件处理计划、事件处理进度、事件处理结果等 |
5 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险所有者、风险概率、风险影响、风险优先级、风险状态、风险控制措施、风险监控方式、风险监控频率、风险监控结果等 |
6 | 信息收集 | 信息来源、信息时间、信息内容、信息可靠性评估、信息处理方式、信息处理结果、信息责任人、信息处理计划、信息处理进度、信息处理结果等 |
7 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告生成方式、报告责任人、报告生成时间、报告状态、报告审核人、报告审核时间、报告审核结果等 |
8 | 通知提醒 | 通知内容、通知接收人、通知方式、通知发送时间、通知状态、通知发送人、通知确认时间、通知确认结果等 |
9 | 风险溯源 | 风险名称、风险来源、风险关联事件、风险责任人、风险溯源结果、风险溯源时间、溯源路径、溯源方法、溯源过程记录、溯源结果等 |
10 | 风险审计 | 审计计划名称、审计目标、审计内容、审计对象、审计员、审计时间、审计结果、审计报告、审计建议、审计状态等 |
11 | 注意 | 以上只是示例等 |